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          北京软件开发公司报表会审系统

          北京软件开发公司报表会审系统 所属行业:
          服务内容:
          成果摘要:

          北京软件开发公司报表会审系统现状问题
          Ø  大量的纸质文档,容易错乱、丢失
          Ø  会审结果及相关资料手工整理、传递,效率低,容易出错
          Ø  会审中协作不便
          Ø  无法准确掌握整体会审进度
          Ø  会审的过程中存在职责不清、任务不明的情况
          Ø  会审问题口头传递、手工记录
           

          报表终审
          对于会审通过的单位,由终审人员对其进行较后的审核。
          终审通过,该单位即完成审核。否则通知该单位调整,并再次会审。
          信息收集
          会审准备,会审资料、会审流程初始化。
          被审单位信息准备,全部进入到报表会审系统中。
          报表审核
          依据管控中报表数据和审核系统中上传的电子文档,对各单位进行审核,并填入审核意见。
          所有审核环节均已通过,则该单位进入终审阶段。否则通知该单位调整,并再次会审。
          业务流程

          Ø  建立一个会审任务。
          Ø  确立任务名称、周期类别、对应报表任务等基本信息。
          Ø  对应报表任务,下拉列示当前单位所有可见的报表任务。
           

          Ø  按需求设置会审的流程,满足多种会审流程需要。
          Ø  规定每一个审核环节的工作任务 ,通过审核项目和审核内容体现。
          Ø  通过审核岗位来规定参与会审的财务人员。
          Ø  审核对象支持4种类型
          Ø  对报表进行报表审核。
          Ø  审核人员可以在会审过程中加解锁表报表以方便调整改动(权限控制)。
          Ø  考虑到数据修改频繁,支持驳回、撤回、重审。
          Ø  支持查看所有报表数据及其稽核结果。
          Ø  细化审核意见的项目,可以直接添加审核意见也可以添加审核意件文档

           

          Ø  每年决算时,上传文档的单位和文档分类较多,因此,本模块提供报告基本应用功能。
          Ø  支持批量上传、批量下载。
          Ø  提供便捷的过滤及搜索功能,并可直接通过网页查看文档,方便用户按单位有效管理
          Ø  支持上传EXCEL、WORD等同名文件。
          Ø  用于查看各审核环节未开始审核单位数、审核过程中单位数、已审核通过单位数
          Ø  支持查看明细
          Ø  明细数据支持导出为EXCEL文件

          •       系统满足管理的需求,实现管理决策系统依托
          •       针对决算参与人员多、时间紧、任务重的特点,建设开发系统,满足现实工作需求
          •       决算会审任务纳入系统化,便于管理统一化规范化
          •       考虑决算工作习惯及流程结合到系统操作中,便于操作提高效率
          •       基于财务管控系统实施简单

          p  集团公司拥有数量众多的分、子公司,每年都要对下属单位进行报表会审。
          p  由于单位众多,审核项目、审核内容繁杂,同时在传递审核成果的过程中缺乏统一的信息交流平台,导致审核效率低下,容易出错。
          p  随着国网管控上线运行后,报表会审的任务进一步增加,客户需求的矛盾也愈发突出。     

          依托财务管控系统及报表会审系统,成功完成了原现场会审方式向远程和现场相结合会审方式的顺利转型,整个会审过程在流程控制、进度控制、现场秩序、资源有效利用等方面均有着质的改善。
           
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